近日，為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，認(rèn)真實(shí)行公司規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，財(cái)務(wù)管理部就公司自整合后兩年多的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自查自糾。

在國(guó)富公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李景軍的指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人賀四清帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行全面檢查、自查自糾。此次自查，主要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)自查，查閱管理痕跡，參照內(nèi)控制度與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)檢查方法，逐項(xiàng)對(duì)照開(kāi)展了工作。重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，查找內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)。內(nèi)容包括但不限于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范；內(nèi)部會(huì)計(jì)控制；對(duì)賬管理；資金收付管理；專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和使用情況；收入和費(fèi)用是否及時(shí)入賬；固定資產(chǎn)的購(gòu)入和驗(yàn)收是否符合制度要求；支出是否合規(guī)，尤其大額支出是否嚴(yán)格按照程序執(zhí)行；報(bào)賬程序是否齊全完備等。

通過(guò)此次自查自糾，使國(guó)富公司財(cái)務(wù)管理部全體人員再次提高責(zé)任意識(shí)，守好職業(yè)底線，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。日后，我們將繼續(xù)嚴(yán)格按照制度文件要求列支各項(xiàng)費(fèi)用，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的票據(jù)真實(shí)性、完整性和合規(guī)性的審驗(yàn)工作，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)和履職能力，保證財(cái)務(wù)工作的嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)密和嚴(yán)肅性，有效地提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，為公司做出重大決策提供更為準(zhǔn)確的依據(jù)。